Исполнение бюд>кета развития на 205.4 % у департамента налоговой полиции связан с проведением взаимозачёта по строительству административного здания иа сумму 7 625 тыс. руб.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 7 149 тыс. руб. или 49.3 % к годовому назначению, из них по институту проблем Обского Севера на 2 237 тыс. руб. или на 75 % к годовому плану. За выполненные работы по договорам администрация округа и Дума ХМАО рассчитались полностью.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

По данному разделу исполнение составило 77,7 % к годовому назначекпо, го находится на уровне исполнения в целом по итогу расходов. Это объясняется тем. что в данных видах расходов наиболее распространены всевозможные вп ~ы взаимозачетов.

По подразделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» процедил составляет 85 %. Здесь осуществляется финансирование геологоразведочных рабог за счет целевого бюджетного фонда, формируемого от дохода по ставкам отчисленияо тр еализованногос ырьян ефтегазодобывающимип редприятиями округа. Доход за 1998 год составил 3 939 943 тыс. руб., исполнение – 4098769 тыс. руб. с учетом переходящего остатка с 1997 года.

По программе «Энергосбережение» проплачено 9 928 тыс. руб. или 28,4 % к годовому назначению, хотя объемы выполненных работ составляют 17 370 тыс. руб . в том числе по реконструкции 13 821 тыс. руб. и по проектно-изыскательским – 2 483 тыс. руб., реализация программы энергосбережения – 1 066 тыс. руб. Затраты носят капитальный характер и не являются первоочередными платежами.

Государственные инвестиции исполнены на 59 087 тыс. руб. или 44,8 % (Расшифровка приведена в приложении # 1.)

Подраздел «Поддержка малого предпринимательства» исполнен на 101 %. учитывая важное значение данных мероприятий, бюджетный комитет счёл необходимым проплатить плановое назначение года.

СЕЛЬСКОЕ И РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Бюд>кетные средства на финансирование сельского хозяйства за 1998 год предусматривались в размере 130 985 тыс. руб., исполнено 72 787 тыс. руб. или 55,6%.

Внутри подразделов процент финансирования неравномерный: от 129 % по «возмещению разницы в ценах на рыболовную продукцию» до нулевого уровня по подразделу «коренное улучшение земель».

В данном разделе подразделы «ветстанция», «мероприятия по улучшению землепользования», «гостехнадзор», «охотничье хозяйство», «заказники», «воспроизводство ценных видов рыб», «рыбоинспкция» являются прямыми бюджетополучателями окружного бюд>кета, остальные подразделы финансируются через управление агропромышленного комплекса.

По распределению бюджетного комитета окружной комитет по финансам перечислил АПК в 1998 году 46 434 тыс. руб. при плановом назначении 61 156 тыс. руб. или 75,9 %, что значительно выше, чем в среднем по разделу и находится на уровне исполнения расходов в целом по бюджету. Управление агопромышленного комплекса являясь главным распорядителем кредитов, сочла необходимым профинансировать предусмотренные планом расходы в следующем порядке:

Таблица 3.2.1

Расходы на АПК в ХМАО