СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

В целом по разделу расходы исполнены на 39,1 к годовому назначению,

внутри подразделов:

– «гра>кданская оборона» на 43,4 %;

– «поисково-спасательная слу>кба» на 26,4 %.

ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по данному разделу за отчётный год составило 231129 тыс. руб. при плановом назначении 413 107 тыс. руб. или 55,9 %. Финансирование осуществляется через Главное управление народного образования округа. Внутри подразделов финансирование проходит относительно с небольшим процентом разброса.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Исполнение расходов в целом по разделу составило 15 694 тыс. руб. при плапе 38 717 тыс. руб. или 40,5 % к годовому назначению. Финансирование областных учреждений в размере 2 % связано с затруднительным исполнением бюджета.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Выполнение расходов по данному разделу выражается суммой в размере

46072 тыс. руб. или 38 % к годовому плану.

Внутри подразделов процент исполнения равен:

– телевидение и радиовещание - 50 %

– периодическая печать и издательство - 29 %.

В подразделе «Периодическая печать и издательство» на 68 % предусмотрены

средства на программы развития и приобретение оборудования, что не являются первоочередными платежами. Взаимозачетов проведено незначительно. этим объясняется низкое исполнение.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

По данному разделу исполнение расходов равно 290 308 тыс. руб. против утвержденного плана 428 859. Процент исполнения составил 67,6 % к годовому назначению. Внутри подразделов финансирование неравномерное. Обрашает на себя внимание финансирование санитарно-эпидемиологического надзора. процент исполнения по которому равен 17 %. Полученные 2 042 тыс. руб. пошли на выплату заработной платы, взаимозачеты не проводят. К тому >ке СЭС является федеральной структурой. Наиболее высокий уровень финансирования в 96 % сложился по общеобластным учреждениям здравоохранения. Это связано с необходимостью оплаты лечения жителей ХМАО в медицинских учреждениях Тюменской области и оплатой кредиторской задолженности за выполненные услуги в 1997 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Процент исполнения по этому разделу составляет 36 % от годового плана. При плановом назначении 135 782тыс. руб. исполнение составило 66 931 тыс. руб., кроме этого поставлено на взаиморасчеты по программам жилья для чернобыльцев, воинов-афганцев, участников и инвалидов ВОВ – 19 936 тыс. руб., что увеличивает процент исполнения в целом по разделу до 46,8% Низкое исполнение по данному разделу связано с тем, что учреждениям социальной политики по роду своей деятельности необходимы «живые» деньги, взаимозачёты практически не проводились.

По трём программам в данном разделе исполнение ведётся в основном путём взаимных расчётов на суммы планового назначения, на основании чего считается 100 % выполнение. Распоряжением М 96 от 4.11.98 года Администрации округа на основании договоров о совместной деятельности между Администрацией ХМАО. администрациями городов: Сургута, Нижневартовска, а также Сургутского района и ОАО ПСК «Сургуттрансстрой» последнему переданы лимиты капвложений на строительство >килья в части доли администрации округа по программам:

- жильё чернобыльцам - 2678 тыс. руб.

- жильё афганцам - 787 тыс. руб.

– жильё участникам ВОВ - 2 554 тыс. руб.

ИТОГО: - 6019 тыс. руо.

Исполнение составило - 3342 тыс. руо.

из них:

- жильё чернобыльцам - 1 484 тыс. руб.

- 'жильё афганцам - 441 тыс. руб.

- жильё участникам ВОВ - 1 417 тыс. руб.

Этим объясняется исполнение ниже 100 %. Фактическое использование

средств муниципальными образованиями зачастую расходуется не по назначению.

Исполнение подраздела 16.4. «Приобретение и строительство жилья для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС» с отрицательным значением (– 992) тыс. руб. получилось в результате возврата Минфином РФ за ранее оплаченные округом жилищные сертификаты в сумме 2 476 тыс. руб. Исполнение по кассовым расходам (+1 484) тыс. руб., возврат 2 476 тыс. руб. Итог (– 992) тыс. руб.